Vanuit dit budget financieren wij alle kosten die samenhangen met het inzetten van medewerkers die werken aan het ontwikkelen en coördineren van, alsmede adviseren over veiligheidsbeleid en -vraagstukken. De medewerkers en adviseurs werken elk binnen hun eigen expertise veelal aan meerdere onderwerpen tegelijkertijd. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 2,5 | 0,1 | 2,2 | 0,1 | 0,3 |
inhuur | 0,5 | -0,5 | |||
inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | |||
totaal | 2,5 | 0,1 | 2,8 | 0,2 | -0,2 |
We hebben vanwege openstaande vacatures, zwangerschapsverlof, ziekteverlof en drukte door o.a. de toename van het aantal explosies in de stad, extra moeten inhuren. Dit leidt tot een nadeel van € 0,2 miljoen.