Onderstaand is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde lasten en baten in 2023. Een verklaring voor de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting is op programmaniveau opgenomen in de Programmaverantwoording en op activiteitenniveau in de Totaalrekening .
bedragen x € 1 miljoen
begroting | jaarrekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
programma's | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | resultaat |
Wonen | 138,4 | 137,6 | 0,8 | 119,9 | 127,6 | -7,7 | 8,5 |
Openbare ruimte | 122,5 | 80,5 | 42,0 | 126,7 | 81,9 | 44,8 | -2,7 |
Veiligheid en handhaving | 40,4 | 11,2 | 29,2 | 37,7 | 12,9 | 24,9 | 4,3 |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | 23,1 | 3,8 | 19,3 | 22,5 | 4,2 | 18,3 | 1,0 |
Diversiteit en inclusie | 10,1 | 9,0 | 1,1 | 9,8 | 9,1 | 0,7 | 0,3 |
Economie | 11,5 | 0,7 | 10,8 | 10,1 | 0,6 | 9,5 | 1,3 |
Onderwijs | 67,4 | 32,6 | 34,9 | 61,2 | 29,5 | 31,8 | 3,1 |
Gezondheid | 43,0 | 4,3 | 38,7 | 42,1 | 3,8 | 38,2 | 0,4 |
Sociale voorzieningen en zorg | 316,0 | 222,8 | 93,2 | 312,6 | 230,5 | 82,1 | 11,2 |
Jeugdzorg | 110,9 | 1,3 | 109,6 | 113,4 | 4,1 | 109,3 | 0,3 |
Dierenwelzijn | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | -0,1 |
Ontwikkeling van de stad | 37,8 | 23,0 | 14,8 | 33,8 | 22,7 | 11,0 | 3,7 |
Klimaat en milieu | 9,3 | 3,7 | 5,6 | 7,2 | 2,6 | 4,6 | 1,0 |
Sport | 18,9 | 5,9 | 13,0 | 21,4 | 7,9 | 13,5 | -0,5 |
Kunst en cultuur | 40,0 | 10,5 | 29,4 | 40,0 | 10,5 | 29,5 | -0,1 |
Overhead en bedrijfsvoering | 92,1 | 1,1 | 91,0 | 94,4 | 1,2 | 93,2 | -2,2 |
Financiën | 11,4 | 518,5 | -507,2 | 8,4 | 517,7 | -509,2 | 2,0 |
subtotaal programma's | 1.093,5 | 1.066,7 | 26,7 | 1.061,9 | 1.066,7 | -4,9 | 31,6 |
resultaatbestemming (mutatie reserves) | 155,2 | 124,8 | 30,5 | 276,1 | 233,9 | 42,2 | -11,7 |
totaal | 1.248,7 | 1.191,5 | 57,2 | 1.337,9 | 1.300,6 | 37,3 | 19,9 |