Het tekort in 2023 is € 20 miljoen lager dan begroot

In de kwartaalrapportages informeerden we u ook al over het voorlopige resultaat:

De afwijking ten opzichte van de begroting is in de programmarekening ongeveer € 10 miljoen hoger dan we dachten bij de 4e kwartaalrapportage 2023. Namelijk een tekort van ongeveer € 38 miljoen in plaats van € 47 miljoen. Dit komt vooral doordat er meer geld is overgebleven door projectvertraging en rijksgeld. We gaan dit geld nu in 2024 uitgeven. Op de andere onderdelen zijn er verschillende plussen en minnen.

In de programmarekening verklaren we de afwijkingen ten opzichte van de begroting

Dat is omdat de regels voorschrijven dat we de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting moeten toelichten. De begroting 2023 hebben we bij de 3e kwartaalrapportage 2023 voor het laatst bijgesteld.
De 4e kwartaalrapportage 2023 en de 1e kwartaalrapportage 2024 hebben we in 2024 gepubliceerd. De wet schrijft voor dat u na afloop van het kalenderjaar geen begrotingswijziging mag vaststellen. We konden de begroting 2023 toen dus niet meer aanpassen. Wel hebben we u in die rapportages via een prognose al geïnformeerd over de uitkomst van de jaarrekening.

In de totaalrekening geven we een gedetailleerdere toelichting per activiteit. In deze financiële inleiding en de programmaverantwoording is hiervan een samenvatting opgenomen.