Overhead en bedrijfsvoering

bedragen x € 1 miljoen

programma	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
Bedrijfsvoering	24,4	0,2	24,7	0,7	0,2
Financiën en Control	10,5	0,1	10,7	0,1	-0,2
Bestuursondersteuning	5,5		6,1	0,2	-0,5
Communicatie en dienstverlening	3,3		3,1	0,1	0,3
Doorbelasting overhead	-7,6		-7,6		0,0
Stadsarchief	0,7		0,7	0,0	0,0
Buffer bedrijfsvoering	1,5		0,1		1,5
Directie en strategie	2,8		2,5	0,2	0,4
Subsidiebureau	0,7		0,7		0,0
Juridische zaken	3,6		4,6		-1,0
Inkoop en aanbesteding	1,5	0,1	1,9	0,1	-0,3
Klant contact centrum	1,9		2,0		0,0
Personeelszaken	6,4	0,0	6,9	0,0	-0,5
Apparaatskosten personeelszaken	4,6		5,7	0,0	-1,1
Concernopleidingsbudget	0,8		0,6		0,2
Kosten frictie en mobiliteit	0,1		0,2		0,0
Overige personeelszaken	0,9		0,4		0,5
ICT	29,2	0,0	28,2	0,0	1,0
Apparaatskosten ICT	11,6		13,2		-1,7
Contracten en licenties	5,1		5,0		0,1
Projecten	6,7		4,7		2,0
Infrastructuur	5,8		5,3	0,0	0,5
Overhead primair proces	16,7	0,3	20,7	0,4	-3,8
Burgerzaken, belastingen en uitkeringen	1,8		2,3		-0,5
Ruimtelijk domein	10,9	0,3	13,7	0,4	-2,7
Sociaal domein	4,0		4,7		-0,7
Vastgoed en facilitaire zaken	13,7	0,9	13,0	1,1	0,9
Ambtenarenhuisvesting	5,6	0,5	5,4	0,6	0,3
Facilitaire zaken	4,8	0,2	4,8	0,4	0,2
Registratie en beheer vastgoed	3,3	0,2	2,8	0,0	0,3
Floriade	1,6	1,1	0,9	0,5	0,1
Apparaatskosten Floriade	0,6		0,2		0,4
Floriadepaviljoen	0,0		0,0		0,0
Parkeren Floriade	0,4		0,6		-0,2
Reserve Floriade		0,5		0,5	-0,1
Stelposten	0,6	0,6			0,0
Terreinbeheer			0,0		0,0
Overige projecten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Innovatie	0,0		0,0		0,0
totaal	92,1	2,5	94,4	2,7	-2,1

Lasten

miljoen

Begroot € 92

Gerealiseerd € 94

Afwijking € -3

Deze pagina is gebouwd op 06/27/2024 17:13:56 met de export van 06/27/2024 17:01:56