Met dit bedrag betalen we onder andere eigen en ingehuurd personeel. Deze medewerkers houden zich bezig met de vergunningverlening voor bouw-, sloop- en aanlegactiviteiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ook moeten we soms extern advies vragen of werk uitbesteden, bijvoorbeeld voor het doen van metingen op grond waar er gebouwd gaat worden. Dit kopen we in. We huren personeel in omdat de omvang van de werkzaamheden in grote mate afhankelijk is van de bouwproductie. Die productie verschilt per jaar. Ook de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 2024 vraagt om flexibiliteit in de personele inzet. De kosten die we hiervoor maken dekken we uit de inkomsten van de bouwleges. Deze zijn ook in sterke mate afhankelijk van de bouwproductie. De leges zijn op dit moment niet kostendekkend. Dat betekent dat wij een deel van de kosten zelf betalen. Jaarlijks presenteren we in de begroting een totaaloverzicht van de kosten en opbrengsten, en daarmee de kostendekkendheid. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 3,6 | 3,2 | 0,3 | ||
inhuur | 0,8 | 1,0 | -0,1 | ||
inkoop | 3,1 | 1,8 | 1,3 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 0,1 | 1,0 | 0,9 | ||
belasting | 9,0 | 9,0 | 0,0 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 7,5 | 9,1 | 6,0 | 10,0 | 2,4 |
We schuiven € 0,9 miljoen door voor de invoering van de Omgevingswet
Uit de decembercirculaire blijkt dat we € 0,9 miljoen ontvangen voor de invoering van de Omgevingswet in 2023. We hebben in 2023 geen inkomsten begroot. In 2024 en 2025 hebben we in totaal nog € 2,7 miljoen aan inkomsten begroot. Het bedrag dat we in 2023 ontvangen schuiven we daarom door naar 2024. In totaal moeten we nog € 1,8 miljoen van het Rijk ontvangen. We verwachten in 2024 hier meer duidelijkheid over.
Daarnaast hebben we € 1,3 miljoen over op de begrote kosten 2023
Ten eerste zijn er een aantal vacatures van bouwinspecteurs en vergunningsverstrekkers nog niet ingevuld zijn (0,5 miljoen). Daarnaast zijn de implementatiekosten van de Omgevingswet in 2023 lager dan begroot (€ 0,7 miljoen).
Het overige deel wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen.