Dit geld gebruiken we voor de gebouwen van de buurt- en jongerencentra. We betalen voor deze gebouwen ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud. We ontvangen voor deze panden huur en servicekosten van de welzijnsorganisaties. Wij geven vanuit de gemeente subsidie aan deze welzijnsorganisaties (deze kosten staan niet hier, maar bij de activiteit welzijn). |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
beheer | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
inkoop | 0,2 | 0,3 | -0,1 | ||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
overig | 2,8 | 2,9 | 0,1 | ||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
onderhoudsvoorz. | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 1,8 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | -0,1 |
Het tekort op dit onderdeel komt vooral doordat de nutskosten voor ouderencentra € 0,1 hoger zijn uitgevallen dan gedacht.