Met dit bedrag betalen we personeel, inhuur en externe adviseurs om de ruimtelijke strategische verkenning Pampus op te stellen die we samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) uitvoeren. De interne en externe kosten die we maken kunnen we in rekening brengen bij het RVB. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |
inkoop | 0,9 | 0,2 | 0,7 | ||
doorbelasting | 0,1 | -0,1 | |||
subsidieontvangst | 0,3 | 0,3 | |||
overig | 0,9 | -0,9 | |||
totaal | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
Door vertraging in de start en uitvoering van het onderzoek zijn de gerealiseerde kosten € 1 miljoen lager dan begroot. Doordat deze kosten gedekt worden uit de rijksbijdrage voor Pampus zijn de baten ook € 1 miljoen lager. Per saldo is dit neutraal.