We zijn gestart met de uitvoering van de toekomstvisie: Samenleven in Haven, Visie 2040. Voor een aantal opgaven uit de visie is er voordat de uitvoering kan starten eerst een uitwerking nodig van de ruimtelijk- of planologisch ontwikkelkaders inclusief de bijpassende participatietrajecten. In 2024 leidt dit tot bestuurlijke besluiten over de ontwikkelrichting voor Haven en de vaststelling van een Omgevingsprogramma. Onder andere de woonopgave voor toevoeging van 2.500 woningen en infrastructurele veranderingen worden daarmee mogelijk gemaakt. We blijven aandacht hebben voor de centrumontwikkeling en steunen de BIZ (bedrijfsinvesteringszone), waar ondernemers bijdragen aan het aantrekkelijk houden van het centrum. Ook ondersteunen we evenementen die Haven (economisch) sterker op de kaart zetten. We knappen in het Centrum een aantal plekken op, zoals het Busplein. We laten ontwerpen maken voor bijvoorbeeld vergroening in het centrum. Voor de ontwikkeling van de Meergrondenlocatie is afgesproken dat er een bijdrage komt voor extra vergroening en inpassing van de locatie in de omgeving, zodat er goede verbindingen ontstaan in dat deel van het centrum. Deze bijdrage wordt naar verwachting in de komende jaren in de grondexploitatie verwerkt. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,3 | -0,3 | |||
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
inkoop | 1,4 | 0,4 | 1,0 | ||
doorbelasting | 0,2 | -0,2 | |||
bestemde reserve | 1,4 | 1,0 | -0,4 | ||
totaal | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
De lasten en baten zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot. Dit komt onder andere doordat vacatures als gevolg van de krappe arbeidsmarkt later ingevuld zijn dan gehoopt. Daarnaast is er vertraging opgetreden bij de projecten Leerwerkcentrum en Singelgracht. Een deel van de kosten wordt pas in 2024 gerealiseerd. Dit komt door een tekort aan capaciteit en afhankelijkheid van externen. Ook voor het centrummanagement zijn er minder uitgaven. De opdracht voor een brandingplan is vertraagd door langere voorbereiding van de aanbesteding. De opdracht is inmiddels verstrekt en de kosten komen in 2024. De niet besteedde middelen blijven beschikbaar in de reserve Stedelijke Vernieuwing voor uitvoering/afronding in 2024.