Binnensportvoorzieningen zijn locaties waar binnen gesport wordt, bijvoorbeeld sporthallen en zwembaden. Met dit bedrag betalen we de kosten van de binnensportvoorzieningen. Zo maken we kosten om ervoor te zorgen dat de gebruikers de accommodaties veilig, schoon en hygiënisch kunnen gebruiken. Ook maken we kosten voor onderhoud en rente- en afschrijvingskosten. Daarnaast betalen wij personeelskosten. Het gaat in totaal om 36 fte. Dit zijn bijvoorbeeld beheerders van de sporthallen. De opbrengsten zijn de inkomsten uit de verhuur van de zwembaden en sporthallen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 2,6 | 2,3 | 0,3 | ||
inhuur | 0,1 | 0,2 | -0,2 | ||
subsidie | 1,8 | 1,8 | 0,0 | ||
beheer | 0,3 | 0,6 | -0,3 | ||
inkoop | 2,5 | 4,6 | -2,1 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
subsidieontvangst | 0,8 | 2,8 | 2,0 | ||
belasting | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
overig | 3,0 | 3,3 | 0,3 | ||
toegerekende rente | 0,5 | 0,4 | 0,0 | ||
afschrijving | 1,4 | 1,4 | 0,0 | ||
onderhoudsvoorz. | 1,4 | 1,4 | 0,0 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 10,9 | 3,8 | 13,2 | 6,1 | 0,0 |
Het nadeel van € 0,4 miljoen op de activiteit Buitensport wordt gecompenseerd door een voordeel op deze activiteit Binnensport. Daarnaast zijn er nog de volgende afwijkingen:
Voor onze binnensportlocaties hebben wij € 0,3 miljoen extra beheerkosten moeten maken
Bij het Sportcomplex Olympiakwartier is er sprake van meer herstel-onderhoud om het klimaat in het gebouw te verbeteren. Ook is hier een aanpassing van de roestvrijstalen kuip nodig. Bij Zwembad Stad is er ook sprake van onderhoud, om het bad te beschermen tegen betonrot. Bij Topsport centrum Poort valt het onderhoud hoger uit dan begroot. Het tekort bij Zwembad Buiten ontstaat doordat er jarenlang minder gepland onderhoud is uitgevoerd. We moeten nu achteraf dingen repareren. Dit komt ook doordat het gebouw inmiddels meer dan 30 jaar oud is.
We hebben in 2023 € 2 miljoen aan BTW kosten gemaakt en krijgen deze terug via het Rijk
Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat. Wij verantwoorden onze btw kosten apart op deze activiteit. Deze kosten kunnen we dan vervolgens vergoed krijgen via de specifieke uitkering (SPUK) stimulering sport vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De afwijking is te zien in de regels van inkoop en subsidieontvangst. Per saldo is dit neutraal.
De overige € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.