Met dit geld betaalde we personeel dat zich bezighield met de Floriade. Als gemeente waren we verantwoordelijk voor onder andere de terreininrichting, contact met andere overheden en de 'making of' (periode voor het evenement). Inmiddels is de Floriade afgelopen en is dit jaar het personeel gefaseerd afgebouwd. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,4 | 0,0 | 0,4 | ||
inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
Tegenover deze onderschrijding staat een overschrijding op de activiteit Ruimtelijk Domein binnen dit programma. Dit budget had overgeheveld moeten worden maar we zijn vergeten de begroting hier op aan te passen.