bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 18,9 | 21,4 | -2,5 |
baten | 5,9 | 7,9 | 2,0 |
totaal voor reservemutaties | 13,0 | 13,5 | -0,5 |
stortingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
onttrekkingen | 0,6 | 0,3 | -0,3 |
totaal | 12,4 | 13,1 | -0,7 |
We hebben extra beheerkosten gemaakt voor onze binnensportlocaties (€ 0,3 miljoen)
Dit gaat met name om herstelwerkzaamheden en extra onderhoudskosten voor bijvoorbeeld de topsporthal en een zwembad.
Overige afwijkingen (€ 0,4 miljoen)
De promotie van Almere city FC heeft verschillende kosten met zich meegebracht voor de gemeente. Zo hebben wij kosten gemaakt voor de huldiging, en is er een calamiteitendoorgang aangelegd (€ 0,2 miljoen). Daarnaast hebben we een onderzoek uitgevoerd voor de implementatie van ons sportbeleid (€ 0,1 miljoen). Het overige voordeel van € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen.
Daarnaast is er een overschrijding op zowel de baten als de lasten vanwege de btw-kosten op de sportaccommodaties. Deze btw kunnen wij niet terugvragen bij de belastingdienst, maar krijgen wij terug via een specifieke uitkering. Dit was niet (volledig) begroot. Per saldo is deze afwijking neutraal.