bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 92,1 | 94,4 | -2,3 |
baten | 1,1 | 1,2 | 0,1 |
totaal voor reservemutaties | 91,0 | 93,2 | -2,2 |
stortingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
onttrekkingen | 1,4 | 1,5 | 0,1 |
totaal | 89,6 | 91,7 | -2,1 |
Het voordeel op bedrijfsvoering bedraagt € 0,2 miljoen
Dit bestaat uit verschillende afwijkingen. We hebben een voordeel van € 1,5 miljoen op de buffer bedrijfsvoering omdat deze niet is verdeeld in de begroting. Dit voordeel staat tegenover de nadelen binnen de bedrijfsvoering. Per saldo resteert er nog een tekort van € 0,6 miljoen. Dit komt met name door een toename van bezwaar & beroep procedures, en de afhandeling van het Woo verzoek Floriade van Omroep Flevoland.
Daarnaast hebben we een nadeel van € 0,6 miljoen op personeelszaken
Dit komt met name door extra inzet op recruitment, terugdringen van verzuim en het binden van ons personeel om uitstroom te voorkomen.
Het nadeel op de overhead van het primair proces is € 3,8 miljoen
Dit wordt voor € 2,7 miljoen verklaard door een nadeel op het ruimtelijk domein. Hier staat een voordeel op de activiteit 'apparaatskosten beheer en onderhoud' tegenover. Per saldo hebben we € 1 miljoen meer uitgegeven aan personele kosten voor het beheer van onze stad. Daarnaast hebben we bij overhead sociaal domein, burgerzaken, belastingen en uitkeringen € 1,2 miljoen meer uitgegeven dan verwacht door met name inhuurkosten of extra formatie.
We hebben een voordeel van € 0,9 miljoen op vastgoed en facilitaire zaken
Dit bestaat uit een voordeel van € 0,3 miljoen op ambtenaren huisvesting. Daarnaast hebben we extra inkomsten van € 0,2 miljoen door verhuur stadhuis, en hebben we minder uitgegeven aan het beheer en onderhoud van het vastgoed.
We hebben een voordeel van € 1 miljoen op ICT
Het saldo bestaat met name uit een nadeel op apparaatskosten en een voordeel op ICT projecten. We hebben ingehuurd op vacatures, wat duurder is dan vaste medewerkers. Ook hebben we meer ingezet op ICT dan verwacht, hiervoor is ook een structureel knelpunt ingediend bij de vierde kwartaalrapportage 2023. Via de vierde kwartaalrapportage 2023 en eerste kwartaalrapportage 2024 is er € 1,5 miljoen vanuit de vertraagde ICT projecten beschikbaar gesteld voor 2024. Per saldo resteert er dus een tekort van € 0,5 miljoen op ICT in 2023.
Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen € 0,2 miljoen
Deze worden nader toegelicht bij de verschillende activiteiten in de totaalrekening.