Met dit geld betalen we personeel. Deze medewerkers houden zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van de gemeentelijke grondexploitaties en anterieure overeenkomsten. Dit betekent dat zij bijvoorbeeld gebieden ontwerpen, tekenen en plannen. Maar ook projecten financieel doorrekenen en projecten begeleiden. De apparaatskosten worden doorbelast aan de grondexploitaties of doorbelast aan derden bij anterieure overeenkomsten. Dit houdt in dat de kosten die wij maken uiteindelijk betaald worden door de initiatiefnemer. Dit is in principe kostendekkend. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 8,0 | 6,9 | 1,1 | ||
inhuur | 1,3 | 2,9 | -1,7 | ||
inkoop | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
doorbelasting | -9,3 | -9,3 | 0,0 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -0,5 |
De kosten van werk dat wij doen voor de grondexploitaties worden zoveel als mogelijk aan die grondexploitaties toegerekend. Daar zijn echter veel regels aan verbonden. Op basis van deze regels konden wij in 2023 een bedrag van € 0,5 miljoen niet toerekenen aan de grondexploitaties. Dit leidt tot een nadeel in 2023.