In Oosterwold ontwikkelen bewoners hun eigen kavel en woonomgeving. Zij moeten bijvoorbeeld ook zelf kavelwegen aanleggen. Wij hebben een regisserende en faciliterende rol. De kosten die wij als gemeente maken worden betaald door de bewoners van Oosterwold. De gemeenteraad heeft bepaald welke kosten dit mogen zijn in de Nota Kostenverhaal. Het gaat dan onder andere om de aanleg van polderwegen, bovenwijkse voorzieningen, onderzoeken en organisatiekosten. Het geld dat wij ontvangen van bewoners zetten wij apart in een voorziening. Hieruit betalen we weer de investeringen. We starten de investeringen pas als we genoeg bijdragen hebben ontvangen van bewoners. De kosten die wij maken om de kavel te verkopen brengen wij in rekening bij het Rijksvastgoedbedrijf. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
subsidieontvangst | 0,7 | 0,6 | 0,0 | ||
belasting | 0,1 | 0,1 | |||
overig | 7,5 | 1,6 | -5,8 | ||
voorziening | 8,1 | 2,3 | 5,8 | ||
totaal | 8,1 | 8,1 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
De opbrengst uit exploitatiebijdragen is van meerdere factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld het moment waarop de overeenkomsten worden gesloten, maar ook het type kavel. De opbrengsten zijn € 5,8 miljoen lager dan begroot. Dat komt vooral doordat de bijdragen van een aantal grote partijen is uitgesteld naar 2024 en 2025. Deze komen dus later binnen dan verwacht.
Omdat de ontvangen bedragen toegevoegd worden aan de voorziening Kostenverhaal Oosterwold zijn ook de lasten € 5,8 miljoen lager dan begroot. Per saldo is het resultaat daardoor neutraal.