Met dit bedrag betalen we de medewerkers die werken aan de riolering in Almere. Het gaat om circa 21 fte. Daarnaast huren we personeel in voor het uitvoeren van rioolmetingen en maken we inkoopkosten voor het vegen van de straten. Al deze kosten betalen we uit de inkomsten van de rioolheffing. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 2,4 | 2,1 | 0,3 | ||
inhuur | 0,0 | 1,1 | -1,1 | ||
inkoop | 0,6 | 0,1 | 0,5 | ||
doorbelasting | -0,9 | -1,1 | 0,1 | ||
totaal | 2,2 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -0,2 |
Er is € 0,2 miljoen meer uitgegeven aan apparaatskosten voor de (aan te leggen) riolering in Oosterwold. Hier staan echter € 0,2 miljoen lagere kosten voor dagelijks beheer tegenover (zie activiteit Dagelijks beheer riolering). Vooraf was lastig in te schatten hoeveel budget er precies nodig is per activiteit, omdat dit een nieuwe activiteit betreft. Per saldo is dit neutraal.