Dit betreffen personeelskosten voor beleidsadvies en -ontwikkeling en uitvoerend beleid op gebied van jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze medewerkers zijn ook het eerste aanspreekpunt voor instellingen waar wij contracten mee hebben. De medewerkers worden ook ingezet voor (landelijke) lobby en opdrachten van de afdeling Zorg & Welzijn. Daarnaast betreffen dit personeelskosten en inhuur voor de aankoopcentrale. De aankoopcentrale doet de inkoop en contract- en leveranciersmanagement voor:
De aankoopcentrale doet dit voor alle gemeenten in Flevoland. We pakken dit regionaal aan om de vraag van jeugdigen en hun ouders (of verzorgers) beter aan te laten sluiten bij het aanbod in de regio. De kosten worden verdeeld over deze gemeenten. We ontvangen daarom ook inkomsten. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 2,5 | 2,2 | 0,3 | ||
inhuur | 1,1 | -1,1 | |||
inkoop | 0,0 | 0,2 | -0,2 | ||
doorbelasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
subsidieontvangst | 0,7 | 1,9 | 1,1 | ||
totaal | 2,6 | 0,7 | 3,6 | 1,9 | 0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen.