Apparaatskosten personeelszaken | Programmarekening 2023

Met dit bedragen betalen we de medewerkers van personeelszaken. Zij houden zich met de volgende activiteiten bezig:

Het ondersteunen van afdelingen bij het uitzetten van vacatures. Dit zijn bijvoorbeeld de recruiters. Zij helpen de afdelingen om de juiste personen te vinden voor vacatures. Daarnaast voeren ze ook sollicitatiegesprekken.
De salarisadministratie van de gemeente. Zij zorgen er onder andere voor dat het salaris van de medewerkers juist en op tijd wordt betaald. Daarnaast beantwoorden deze medewerkers alle vragen die te maken hebben met personeelszaken. Je kan hier denken aan werkgeversverklaringen voor een hypotheek, vragen over het pensioen en verlof.
Helpen bij het zorgen voor goede werkomstandigheden, bijvoorbeeld via een bedrijfsarts of inzetbaarheidscoach. Zo voorkomen we uitval en verzuim.
Adviseren over en uitvoeren van het personeel- en organisatiebeleid. De beleidsadviseurs van Beleid & Advies richten zich op de uitwerking van wet- en regelgeving op het gebied van HRM naar concrete beleidskaders en het adviseren over deze beleidskaders, trends en ontwikkelingen in de organisatie.
Het coördineren en verzorgen van verschillende trainingen voor onze medewerkers. Deze trainingen kunnen gaan over begrijpelijk schrijven en hoe je goed kan adviseren.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
personeel	4,4		4,8		-0,3
inhuur	0,0		0,0		0,0
inkoop	0,1		0,9		-0,8
voorziening	0,0		0,0		0,0
totaal	4,6	0,0	5,7	0,0	-1,1

Het is lastig om personeel aan te trekken om onze vacatures in te vullen. We hebben daarom extra in moeten zetten op recruitment, maar ook op het behouden van ons personeel met het programma 'Wij willen werken voor Almere'. Dit heeft € 0,4 miljoen meer gekost dan verwacht. Ook heeft LinkedIn de prijzen verhoogd, en hebben wij een tekort van € 0,1 miljoen op ons contract. Daarnaast hebben we extra ingezet om ons verzuim te verlagen met inzetbaarheidscoaches, dit kost € 0,2 miljoen extra.

We hebben ook extra aandacht besteed aan ongewenste omgangsvormen. Het is belangrijk dat onze medewerkers zich veilig voelen. Daarom hebben we ons beleid aangescherpt en hebben we een meldpunt ingericht om misstanden (anoniem) te kunnen melden. Dit heeft € 0,1 miljoen gekost.

Van de kosten die hier staan had € 0,2 miljoen eigenlijk op de activiteit overige personeelszaken moeten worden verantwoord.

Het overige verschil van € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen.