Apparaatskosten ICT | Programmarekening 2023

Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers zijn verdeeld over 4 teams van de afdeling ICT en het team Concern Control.

Het team Digitale Informatie Voorziening is verantwoordelijk voor een aantal registratieprocessen, de digitalisering van processen en het centrale archief binnen de gemeente.
Onder het team IT operatie valt de ICT servicedesk voor medewerkers en het beheer van de softwareapplicaties. Een deel van deze personeelskosten staat op andere activiteiten in de begroting.
Het team Informatie en Processen houdt zich vooral bezig met data analyses binnen bijvoorbeeld het sociaal domein. Ook optimaliseren zij belangrijke processen binnen de gemeente.

Een deel van deze personeelskosten staat op andere activiteiten in de begroting.

Het team Concern Informatiemanagement bestaat onder andere uit de informatiemanagers en de medewerkers die de ICT contracten beheren.
Het team Concern Control zorgt er onder andere voor dat wij voldoen aan de wet AVG en zij beschermen de veiligheid van de gemeente online.

Daarnaast maken wij kosten voor de afdelingsleiding en de bijbehorende ondersteuning.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
personeel	10,5		10,2		0,3
inhuur	0,3		1,8		-1,6
inkoop	0,8		1,1		-0,3
voorziening	0,0		0,1		0,0
totaal	11,6	0,0	13,2	0,0	-1,7

We hebben een nadeel van € 1,6 miljoen op de personele inzet bij ICT projecten. Dit komt omdat er wordt ingehuurd op vacatures en projecten. De inzet voor projecten worden niet altijd doorberekend. Het resultaat van € 0,5 miljoen, na resultaatbestemming, op de activiteit ICT projecten staat hier dus deels tegenover. De inhuur is duurder dan vast personeel. Bij de vierde kwartaalrapportage 2023 hebben wij u geïnformeerd over de noodzakelijke investeringen in onze ICU. In 2023 hebben wij al extra inzet gepleegd, en deze inzet is ook de komende jaren hard nodig.