Met dit bedrag betalen we de basis ICT voorzieningen. Dit bestaat uit computers, laptops en beeldschermen. Daarnaast betalen we hiermee de digitale werkomgeving voor alle medewerkers en de opslag van gegevens. Wij kopen dit in bij een aanbieder. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
inkoop | 5,2 | 4,7 | 0,5 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | |||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
totaal | 5,8 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,5 |
Wij gaan geleidelijk over van leasen van apparaten naar zelf aanschaffen van apparaten. Hierdoor zullen de leasebedragen die we aan Fujitsu betalen geleidelijk afnemen. Hiertegenover staat een getrapte toename van de kapitaallasten met een jaar vertraging. Dit komt doordat kapitaallasten beginnen na het jaar van aanschaf. Hierdoor dalen de totale lasten op basis ICT voorziening. In 2023 hebben we daardoor een eenmalig voordeel van € 0,5 miljoen. Vanaf 2024 zullen de lasten weer toenemen als gevolg van de aanschaf van de apparaten in 2023, waarvan de kapitaallasten vanaf 2024 komen.