bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 138,4 | 119,9 | 18,5 |
baten | 137,6 | 127,6 | -10,1 |
totaal voor reservemutaties | 0,8 | -7,7 | 8,5 |
stortingen | 15,0 | 144,8 | -129,8 |
onttrekkingen | 15,1 | 136,7 | 121,7 |
totaal | 0,7 | 0,4 | 0,3 |
De winstafdracht van het grondbedrijf is € 0,3 miljoen hoger dan begroot
Bij de begroting hebben we winstafdracht van het grondbedrijf, bestaande uit de vrije ruimte in het weerstandsvermogen, begroot op € 6,6 miljoen. Op basis van de actualisatie van de grondexploitaties en bijbehorende risico's is de definitieve winstafdracht € 6,9 miljoen (exclusief vennootschapsbelasting). Ten opzichte van de begroting levert dat dus een voordeel op van € 0,3 miljoen. In de paragraaf grondbeleid worden de ontwikkelingen en de winstafdracht uitgebreid toegelicht.
Op dit programma is er een nadeel van € 3 miljoen op de zogeheten 'bommenregeling'
Hier staat op het programma financiën een voordeel tegenover van € 2,5 miljoen. De bommenregeling is een regeling op basis waarvan wij bij het Rijk 68% van de kosten voor het opsporen en ruimen van bommen kunnen terugvragen. In 2023 hebben wij een bedrag van € 2,5 miljoen teruggevraagd voor de in 2022 gemaakte kosten. De kosten staan op dit programma, maar de rijksbijdrage op het programma financiën. Per saldo is dit neutraal. Voor het jaar 2023 gaat het om € 0,5 miljoen. Deze kosten kunnen we in 2024 terugvragen. De kosten zitten in 2023 (nadeel) en de opbrengsten in 2024 (voordeel). In de programmarekening 2023 is dit dus een nadeel, maar meerjarig is het neutraal.
We houden € 2,9 miljoen over op het budget voor de taskforce huisvesting vergunninghouders
We hadden in 2023 hiervoor een budget van € 3,9 miljoen. We hebben hiervan € 1 miljoen uitgegeven. Het overschot van € 2,9 miljoen is nodig om de kosten van de taskforce in 2024 en 2025 te betalen. Het budget is bedoeld om maatregelen te treffen om het aanbod van woonruimte voor deze doelgroep te vergroten. Voor veel van deze maatregelen lopen de gesprekken en onderhandelingen nog. Ook gelden de maatregelen voor sociaal- fysiek- en contractbeheer voor meerdere jaren. Om die reden zijn er in 2023 vooral uitgaven gedaan voor de voorbereidende werkzaamheden.
We hebben een nadeel van € 0,6 miljoen op het gebouw Alnovum
Dat komt doordat uit een recente taxatie is gebleken dat de huidige waarde van het gebouw lager is dan waarvoor het in onze boekhouding stond. Dat komt vooral door ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. We hebben de waarde in onze boekhouding daardoor moeten verlagen. Dit leidt tot een nadeel van € 0,6 miljoen.
De overige € 0,7 miljoen bestaat uit diverse voor- en nadelen.