bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 122,5 | 126,7 | -4,1 |
baten | 80,5 | 81,9 | 1,4 |
totaal voor reservemutaties | 42,0 | 44,8 | -2,7 |
stortingen | 15,4 | 14,6 | 0,7 |
onttrekkingen | 1,8 | 3,7 | 1,8 |
totaal | 55,6 | 55,7 | -0,2 |
We hebben € 1,4 miljoen meer uitgegeven aan het beheer en onderhoud van onze stad
Met het ouder worden van de stad is ook steeds meer dagelijks verzorgend onderhoud nodig. Ook wordt door prijsstijgingen bij onze aannemers het dagelijks onderhoud steeds duurder. Hierdoor is fors meer uitgegeven dan begroot. Een deel hiervan wordt gedekt vanuit daarvoor beschikbare reserves.
Daarnaast vielen de kosten voor het faciliteren van evenementen, zoals Koningsdag, € 0,2 miljoen hoger uit. Tot slot is nog een afrekening uit oude jaren ontvangen voor de nutskosten van openbare verlichting welke wij niet hadden voorzien van € 0,3 miljoen. Tegenover de extra kosten staan ook nog extra baten. Er is subsidiegeld beschikbaar gekomen vanuit de specifieke uitkering in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Met een deel van dit geld konden al geplande projecten worden betaald. Per saldo is er hierdoor € 1,4 miljoen meer uitgegeven aan het beheer en onderhoud.
We houden € 1,2 miljoen over op het project Toekomstbestendig en duurzaam Afvalinzamelsysteem (TAS)
Er is besloten een nieuw afvalinzamelsysteem in te voeren. In 2021 is het raadsvoorstel Toekomstbestendig en duurzaam Afvalinzamelsysteem (TAS) vastgesteld. Hierin is ook incidenteel € 5,2 miljoen beschikbaar gesteld gekregen voor implementatiekosten en om schommelingen in de afvalstoffenheffing te voorkomen. Voor 2023 was er € 2 miljoen begroot. We hebben hiervan maar € 0,8 miljoen nodig doordat we de kosten grotendeels uit reguliere budgetten hebben kunnen betalen.
We hebben € 0,7 miljoen minder subsidie ontvangen voor het ophalen van plastic
In de halfjaarrapportage 2023 zijn de baten in de begroting met € 0,7 miljoen verhoogd. Het Rijk heeft een nieuwe regeling aangekondigd voor het plastic wat een voordeel oplevert voor onze gemeente (Single-use plastic).Dit voordeel hebben we dan ook verwerkt in onze begroting. Inmiddels is bekend dat we deze gelden pas in de loop van 2024 ontvangen en nog niet in 2023. Dit komt omdat de regeling gaat lopen via het Gemeentefonds in plaats van via het Afvalfonds.
De overige € 0,7 miljoen bestaat uit diverse voor- en nadelen