bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 40,4 | 37,7 | 2,7 |
baten | 11,2 | 12,9 | 1,6 |
totaal voor reservemutaties | 29,2 | 24,9 | 4,3 |
stortingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
onttrekkingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
totaal | 29,2 | 24,9 | 4,3 |
We houden € 1,3 miljoen over op onze begrote kosten voor de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)
De onderschrijding wordt vooral veroorzaakt doordat een aantal vacatures van bouwinspecteurs en vergunningsverstrekkers nog niet ingevuld zijn (€ 0,5 miljoen). Daarnaast zijn de implementatiekosten van de omgevingswet in 2023 lager dan begroot (€ 0,7 miljoen). Het overige deel wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen.
Via de decembercirculaire blijkt hebben we € 0,9 miljoen ontvangen voor de invoering van de Omgevingswet
Dit geld zetten we in 2024 alsnog in voor de verdere invoering van de Omgevingswet.
We houden € 0,6 miljoen over op het personeel voor handhaving
Het extra geld voor de inhaalslag handhaving is door niet ingevulde vacatureruimte niet volledig uitgegeven. Daarnaast is door personeelsgebrek de implementatie van de wet goed verhuurderschap vertraagd. Vanaf eind november is een projectleider aan de slag om de wet goed ingevoerd te krijgen.
We houden € 0,7 miljoen over op de uitvoering van het camera- en stadstoezicht
Door verloop blijkt het lastig om de achterstanden in te vullen. Daarnaast hebben we een creditnota ontvangen van € 0,2 miljoen voor de inhuur van BOA's over 2023. Hier was geen rekening mee gehouden in de begroting. Per saldo levert dit een voordeel op € 0,7 miljoen.
Door de opvang van vluchtelingen in de oude brandweerkazerne op de markerkant houden we hier € 0,4 miljoen op over
Hiervoor hebben wij een vergoeding ontvangen vanuit het COA (€0,6 miljoen). Hiertegenover staat dat wij voor de opvang ook extra kosten hebben moeten maken (€ 0,2 miljoen). Per saldo levert dus een voordeel op van € 0,4 miljoen.
De overige € 0,4 miljoen wordt veroorzaakt door diverse kleinere verschillen.