bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 23,1 | 22,5 | 0,6 |
baten | 3,8 | 4,2 | 0,4 |
totaal voor reservemutaties | 19,3 | 18,3 | 1,0 |
stortingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
onttrekkingen | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
totaal | 19,3 | 18,2 | 1,1 |
We hebben een nadeel van € 0,5 miljoen op burgerzaken en verkiezingen
We hebben meer personeel aangenomen om de drukte bij Burgerzaken op te kunnen vangen. Ook hebben we meer ingehuurd. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 0,4 miljoen. Ook hebben we bijvoorbeeld meer mensen kunnen naturaliseren, achterstanden rondom verhuizingen kunnen wegwerken en een inhaalslag gemaakt met adresonderzoeken. Voor de verkiezingen bestaat het nadeel van € 0,1 miljoen uit meer personeelskosten, extra kosten voor verkiezingsborden en hogere kosten vanwege centraal tellen van de stemmen.
We hebben een voordeel van € 1,0 miljoen op wijkbudgetten en wijkontwikkeling
Vanuit 2022 was er € 0,4 miljoen doorgeschoven naar 2023 voor het fonds wijkontwikkeling. In 2023 zijn er geen nieuwe projecten gestart, waardoor dit geld alsnog kan vrijvallen. Daarnaast is het budget van € 0,4 miljoen voor het wijkgericht werken uit het coalitieakkoord niet uitgegeven en vertraagd naar 2024 . Vanwege vacatureruimte is € 0,2 miljoen minder uitgegeven. Ook is op het reguliere budget voor de wijkbudgetten € 0,1 miljoen niet uitgegeven. Inwoners hebben minder aanvragen gedaan dan het beschikbare budget.
We hebben een voordeel van € 1 miljoen op pensioenvoorziening (oud-)wethouders
Dit komt door een hogere rekenrente. Daarnaast zijn er helaas ook twee oud wethouders overleden. Om deze reden hoeft er voor hen geen geld meer in de voorziening te worden opgenomen .
We moeten € 0,2 miljoen meer storten in de wachtgeldvoorziening
Op de wachtgeldvoorziening zit een nadeel van € 0,2 miljoen door het recente vertrek van 2 wethouders.
Daarnaast zijn er nog diverse kleine afwijkingen van € 0,2 miljoen.