bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 67,4 | 61,2 | 6,2 |
baten | 32,6 | 29,5 | -3,1 |
totaal voor reservemutaties | 34,9 | 31,8 | 3,1 |
stortingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
onttrekkingen | 5,9 | 4,7 | -1,2 |
totaal | 29,0 | 27,0 | 1,9 |
We hebben een voordeel van € 1,9 miljoen op met name onderwijshuisvesting
Zo hebben we een voordeel van € 0,5 miljoen op de apparaatskosten van onderwijshuisvesting door openstaande vacatures een extra opbrengsten. Daarnaast is er een voordeel van € 0,4 miljoen omdat wij meer kosten voor het onderhoud aan scholen hebben kunnen doorbelasten naar de schoolbesturen. Verder zijn twee schoolgebouwen nog niet in gebruik genomen doordat deze nog niet zijn overgedragen aan de schoolbesturen. Hierdoor is er een incidenteel voordeel op de kapitaal- en exploitatielasten. Verder is er bij de tijdelijke onderwijshuisvesting een voordeel van € 0,3 miljoen door een hogere bezetting en daardoor meer huurinkomsten.
De overige € 0,2 miljoen bestaat uit diverse kleinere verschillen die in de totaalbegroting op het programma onderwijs zijn toegelicht.