bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 110,9 | 113,4 | -2,5 |
baten | 1,3 | 4,1 | 2,8 |
totaal voor reservemutaties | 109,6 | 109,3 | 0,3 |
stortingen | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
onttrekkingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
totaal | 116,5 | 116,2 | 0,3 |
We hebben een voordeel van € 1,25 miljoen omdat we kosten uit IZA gelden hebben betaald.
Een deel van de kosten van de praktijkondersteuners huisartsen is in 2023 betaald uit de middelen voor het integraal zorgakkoord (IZA). Dit is eenmalig voordeel voor de begroting. De IZA middelen worden vanaf 2024 ingezet om het bestedingsplan te betalen.
De kosten voor de jeugdhulp zijn € 0,5 miljoen hoger dan begroot
Het gaat om € 1,75 miljoen aan hogere kosten voor de jeugdhulp met verblijf. Dit komt vooral door een stijging van de kosten van niet gecontracteerde jeugdhulp. De kosten van de jeugdhulp zonder verblijf en de landelijke transitie-arrangementen (LTA) zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot. Ook geven we € 0,15 miljoen minder uit op andere onderdelen zoals jeugdbescherming en apparaatskosten.
We hebben een bijdrage betaald van € 0,45 miljoen voor het herstelplan Triade Vitree
De regio heeft hiervoor een voorschot betaald van ongeveer € 1 miljoen. Almere had een aandeel van € 0,45 miljoen. De regio heeft na onderzoek besloten om uiteindelijk geen bijdrage te geven aan het herstelplan. Er is geprobeerd om het betaalde voorschot terug te vorderen. Hiervoor blijkt geen juridische grondslag te zijn. Dit was ook al gemeld in de 4e kwartaalrapportage 2023.