bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 11,4 | 8,4 | 2,9 |
baten | 518,5 | 517,7 | -0,9 |
totaal voor reservemutaties | -507,2 | -509,2 | 2,0 |
stortingen | 95,8 | 96,8 | -1,0 |
onttrekkingen | 65,5 | 65,0 | -0,5 |
totaal | -476,9 | -477,4 | 0,5 |
We krijgen € 5,3 miljoen minder uit het gemeentefonds
Dit komt vooral door een negatieve bijstelling van de maatstaf huishouden met een laag inkomen. Dit is een nieuwe maatstaf binnen het nieuwe verdeelmodel van het gemeentefonds. Via deze maatstaf wordt veel geld verdeeld. Landelijk zijn er 43.200 huishoudens met een laag inkomen bijgekomen. Dit is een toename van 3%. In Almere hebben we 950 huishoudens met een laag inkomen minder. Dit is een daling van 6%. We ontvangen hierdoor ongeveer ruim € 5 miljoen minder uit het gemeentefonds. We kunnen deze bijstelling van de aantallen nog niet goed verklaren. We doen hier nog onderzoek naar, maar de aantallen over 2023 zijn ook nog niet definitief. Deze bijstelling zorgt voor een forse herverdeling tussen gemeenten. Zo weten we dat de gemeente Groningen door deze bijstelling € 8 miljoen meer ontvangt.
Almere had bij de invoering van het nieuwe verdeelmodel een nadeel van ongeveer € 5 miljoen structureel. Gesteld kan worden dat dit nadeel nu verdubbelt naar € 10 miljoen, gezien de bijstelling die nu wordt gedaan.
We hebben een voordeel van € 0,7 miljoen op de onroerende zaakbelasting, toeristenbelasting en invorderingskosten
We hebben een voordeel van € 0,4 miljoen op de ozb door een hogere waardestijging van gebouwen dan verwacht. Ook hebben we een voordeel van € 0,1 miljoen op de toeristenbelasting. Daarnaast hebben we € 0,2 miljoen extra vervolgingsopbrengsten. Dit zijn de inkomsten die wij nog ontvangen als inwoners naar aanleiding van deurwaarder bezoeken alsnog openstaande aanslagen voldoen.
We verwachten € 1,1 miljoen meer vennootschapsbelasting te moeten betalen over de jaren 2020-2023
Dit komt vooral door de herwaardering van tijdelijke parkeerterreinen. De waarde van deze terreinen is naar beneden bijgesteld, waardoor we ook minder rentekosten kunnen toerekenen. Daarnaast zijn er nog diverse andere bijstellingen gedaan.
We houden € 3,4 miljoen over op het bestedingsplan POK-middelen 2023-2027
Dit is geld dat we van het Rijk hebben gekregen om onze dienstverlening te verbeteren, naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire. Het geld dat we overhouden schuiven we door naar 2024. Hiervoor is een apart raadsbesluit genomen in 2024. Doordat er in 2023 geen besluit over het voorstel is genomen is de begroting niet eerder aangepast.
Er is een administratief voordeel van € 2,5 miljoen op de bommenregeling
Dit geld hebben we via het gemeentefonds ontvangen voor kosten die we maken voor de grondexploitatie. De inkomsten staan bij de grondexploitatie begroot. Tegenover het voordeel op het gemeentefonds staat een nadeel van € 2,5 miljoen bij de activiteit van de grondexploitatie.
De overige € 0,3 miljoen bestaat uit diverse kleine voor- en nadelen.