Overzicht per taakveld | Programmarekening 2023

De activiteiten van de gemeente zijn bij de start van deze raadsperiode verdeeld over 17 raadsprogramma's. Dit is gedaan op basis van de opgaven en beleidsthema's uit het coalitieakkoord. In de administratie zijn deze activiteiten nader gedetailleerd op kostenplaatsniveau. De kostenplaatsen zijn op basis van de aard van de activiteiten ook toegedeeld aan taakvelden. Deze verdeling is gedaan op basis van de verslaggevingsregels van het BBV. Deze geven aan hoe gemeentelijke taken moeten worden toegedeeld aan de taakvelden. Zie hiervoor de website: https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/taakvelden

Er is dus geen één op één relatie tussen de programma-indeling en de indeling naar taakvelden. De meeste taakvelden komen echter wel maar op 1 programma terug. Er zijn echter ook taakvelden die op meerdere programma's zijn opgenomen, zoals de mutaties reserves, overige baten en lasten, verkeer en vervoer en openbaar groen.

bedragen x € 1 miljoen

	begroting			jaarrekening
programma's	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	resultaat
Bestuur en ondersteuning	119,5	607,1	-487,6	122,1	608,7	-486,6	-0,9
Overhead	86,9	1,1	85,8	92,2	3,3	88,8	-3,0
Overige baten en lasten	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	4,4
Belastingen overig	2,2	1,1	1,1	2,3	1,7	0,7	0,4
Treasury	1,6	1,9	-0,3	2,0	3,4	-1,4	1,1
Bestuur	9,9	0,0	9,9	9,7	0,3	9,3	0,6
Burgerzaken	9,4	3,6	5,8	10,0	3,6	6,3	-0,5
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0,0	528,8	-528,8	0,0	525,0	-525,0	-3,7
Beheer overige gebouwen en gronden	1,7	2,7	-1,0	1,5	2,7	-1,3	0,3
OZB woningen	1,8	32,0	-30,3	1,6	32,1	-30,5	0,2
OZB niet-woningen	0,0	24,7	-24,7	0,0	25,1	-25,1	0,4
Parkeerbelasting	0,3	11,2	-10,9	0,4	11,4	-11,0	0,1
Vennootschapsbelasting (VpB)	1,3	0,0	1,3	2,4	0,0	2,4	-1,1
Veiligheid	27,5	1,0	26,5	27,3	1,7	25,5	1,0
Openbare orde en veiligheid	13,1	0,9	12,2	12,7	1,1	11,6	0,5
Crisisbeheersing en brandweer	14,5	0,1	14,3	14,5	0,6	13,9	0,5
Verkeer, vervoer en waterstaat	76,1	32,8	43,3	78,9	33,0	45,9	-2,6
Verkeer en vervoer	38,6	3,7	35,0	41,9	3,6	38,4	-3,4
Economische havens en waterwegen	3,9	0,2	3,7	3,3	0,3	3,0	0,7
Openbaar vervoer	21,4	21,4	0,0	21,6	21,5	0,0	0,0
Parkeren	11,9	7,5	4,4	11,8	7,6	4,2	0,2
Recreatieve havens	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	-0,1
Economie	17,0	3,6	13,4	18,2	13,3	4,9	8,5
Economische ontwikkeling	6,8	0,0	6,8	5,0	0,0	5,0	1,8
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	7,1	1,6	5,5	10,1	11,2	-1,1	6,6
Economische promotie	2,5	1,4	1,1	2,4	1,5	0,9	0,2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0	-0,1
Onderwijs	66,1	31,9	34,3	59,5	28,1	31,4	2,9
Onderwijshuisvesting	29,4	8,3	21,1	28,8	9,5	19,3	1,9
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	36,7	23,6	13,1	30,7	18,6	12,1	1,0
Sport, cultuur en recreatie	81,8	17,4	64,4	83,9	19,4	64,5	-0,1
Sportbeleid en activering	4,8	1,5	3,3	4,8	1,4	3,3	-0,1
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	26,5	1,4	25,1	25,6	1,4	24,1	1,0
Sportaccommodaties	14,4	4,5	9,9	17,0	6,8	10,2	-0,3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	22,1	6,1	16,0	22,1	5,9	16,2	-0,2
Media	12,7	3,8	8,9	13,1	3,9	9,2	-0,3
Musea	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,3	-0,1
Cultureel erfgoed	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Sociaal domein	469,1	151,3	317,7	465,6	159,2	306,4	11,4
Samenkracht en burgerparticipatie	63,2	52,7	10,5	62,8	52,5	10,2	0,3
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	11,2	0,0	11,2	13,9	0,1	13,8	-2,6
Huishoudelijke hulp (Wmo)	5,9	1,4	4,4	7,2	1,3	5,8	-1,4
Begeleiding (Wmo)	5,1	0,0	5,1	4,9	0,0	4,9	0,2
Arbeidsparticipatie	28,4	7,2	21,3	22,0	5,5	16,5	4,8
Jeugdhulp met verblijf overig	21,5	0,6	20,9	24,6	1,4	23,2	-2,4
Pleegzorg	4,1	0,0	4,1	4,0	0,0	4,0	0,1
Gezinsgericht	3,4	0,0	3,4	4,0	0,0	4,0	-0,7
Gesloten plaatsing	1,1	0,0	1,1	0,6	0,0	0,6	0,4
Jeugdhulp zonder verblijf overig	10,9	0,0	10,9	11,4	0,8	10,6	0,3
Wijkteams	24,0	0,0	24,0	22,8	0,0	22,8	1,2
Dagbesteding (Wmo)	0,8	0,0	0,8	0,9	0,0	0,9	-0,1
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	5,6	0,0	5,6	4,2	0,0	4,2	1,4
Overige maatwerkarrangemente n (Wmo)	29,1	3,0	26,1	28,5	8,7	19,8	6,3
Jeugdhulp begeleiding	16,5	0,0	16,5	17,1	0,0	17,1	-0,5
Inkomensregelingen	134,7	85,7	49,0	128,7	86,0	42,7	6,3
Begeleide participatie	9,2	0,0	9,2	8,8	0,0	8,8	0,3
Geëscaleerde zorg 18+	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Maatwerkdienstverlening 18-	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	-0,4
Beschermd wonen (Wmo)	31,0	0,5	30,5	33,3	0,5	32,9	-2,4
Jeugdbescherming	5,7	0,0	5,7	5,5	0,0	5,5	0,2
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (Wmo)	25,1	0,2	24,9	28,5	2,7	25,8	-1,0
Maatwerkdienstverlening 18+	0,5	0,1	0,4	-0,3	-0,3	0,0	0,4
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	23,2	0,0	23,2	23,1	0,0	23,1	0,1
Jeugdhulp behandeling	1,4	0,0	1,4	1,1	0,0	1,1	0,3
Jeugdreclassering	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0
Jeugdhulp dagbesteding	6,6	0,0	6,6	6,2	0,0	6,2	0,4
Volksgezondheid en milieu	77,3	63,1	14,2	74,7	62,5	12,2	1,9
Volksgezondheid	12,8	1,3	11,5	12,4	0,8	11,6	-0,1
Afval	31,5	39,4	-7,9	31,7	40,4	-8,7	0,8
Riolering	18,8	18,7	0,1	19,7	18,7	1,0	-0,9
Milieubeheer	14,0	3,8	10,3	10,8	2,6	8,3	2,0
Begraafplaatsen en crematoria	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.	159,1	158,6	0,5	131,6	140,7	-9,1	9,5
Ruimte en leefomgeving	30,4	30,3	0,1	21,0	22,5	-1,5	1,6
Wonen en bouwen	23,1	11,2	12,0	17,1	11,7	5,4	6,6
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	105,5	117,1	-11,6	93,5	106,4	-13,0	1,4
saldo van baten en lasten	1.093,5	1.066,7	26,7	1.061,9	1.066,7	-4,9	31,6
Algemene Reserves	78,9	6,5	72,3	78,9	6,0	72,9	-0,6
Algemene Reserves-grondbedrijf	14,8	8,7	6,2	145,3	131,7	13,5	-7,4
Bestemmingsreserves	61,5	46,5	15,1	51,9	33,1	18,8	-3,7
Resultaat	-57,2	63,1	-120,3	-37,3	63,1	-100,4	-19,9
totaal	1.191,5	1.191,5	0,0	1.300,6	1.300,6	0,0	0,0