Fonds Verstedelijking Almere

In 2023 is 71% van de begroting gerealiseerd. Het verschil van € 8 miljoen wordt voor € 5,5 miljoen veroorzaakt door de volgende 10 projecten:

• Programmasturing lijn 1 Hart van de Stad € 0,4 miljoen

De onderbesteding wordt veroorzaakt, doordat er minder budget nodig was voor o.a. planontwikkeling en proceskosten. De middelen worden in het eerste kwartaal van 2024 benut voor de dekking van tekorten bij het Station en Stationsomgeving.

• Flevo Campus € 0,5 miljoen

De onderbesteding is veroorzaakt door het nog niet of later realiseren van samenwerkingsverbanden met partners en vertraging bij de realisatie van een enkele nieuwe opleiding en een paar onderzoeken.

• ICT Tribe Almere, € 0,4 miljoen

In de (bijgestelde) raming voor 2023 is er rekening mee gehouden dat de ICT Tribe Almere als entiteit nog direct na de zomer 2023 zou starten. Dit is pas later gerealiseerd, onder meer door de discussie over de hoogte van de huurprijs (hierover is na arbitrage door een onafhankelijke makelaar/taxateur eind 2023 overeenstemming bereikt). Daarnaast was er een vertraging van de verbouwing en wordt de geplande verbouwingsbijdrage van € 0,2 miljoen in 2024 betaald. Dit heeft geleid tot een latere uitgave van € 0,37 miljoen op de FVA-middelen. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2024.

• Almere Lab, € 0,4 miljoen

Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van dit project. De aanloop heeft helaas wat langer geduurd dan voorzien. Het was de ambitie om de Groeiagenda eerder vast te stellen, maar met name het opbouwen van betrokkenheid van partners heeft meer tijd gevraagd. Doordat de Groeiagenda pas in het najaar 2023 is vastgesteld, is er sprake van vertraging en een latere besteding van € 0,4 miljoen. Deze middelen worden doorgeschoven naar 2024.

• Competitie Upcycle City 2.0 € 0,3 miljoen

Er zijn twee subsidies verstrekt die bedoeld zijn voor het onderzoeken van de mogelijkheden rondom optoppen in Almere. Bij één van de subsidieontvangers vond een managementwissel plaats waardoor de activiteiten volledig zijn doorgeschoven naar 2024. De andere subsidieontvanger heeft zich voornamelijk gericht op acquisitie (niet subsidiabel) waardoor de subsidiabele activiteiten grotendeels zijn doorgeschoven naar 2024.

• Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie € 0,5 miljoen

De beschikking vanuit het groeifonds kwam aanzienlijk later dan aanvankelijk was beoogd. Om deze reden zijn de aanverwante activiteiten later opgestart of zijn doorgeschoven naar 2024. Verder speelde onderbemensing een substantiële rol bij het later uitgeven van het budget. Daarnaast had PRICE eind 2022 de toezegging dat het voormalig Haddock terrein de komende 3 jaar als PRICE HUB ontwikkeld mag worden. Aangezien PRICE uiteindelijk pas 1/10/23 het contract heeft gekregen van de gemeente Almere, is dit een klein jaar vertraagd. Deze middelen schuiven nu door naar 2024.

• Kustzone Poort/Duin € 0,6 miljoen

Het verschil wordt met name veroorzaakt door het verschuiven van een aantal fysieke investeringen van 2023 naar 2024. Het betreft daarbij met name de profilering van het duinlandschap en de aanleg van voet- en fietspaden. Verder is er ook budget doorgeschoven voor het onderdeel Leisure, omdat 2023 nog in het teken stond van de voorbereiding. Vanaf 2024, wanneer het gebied weer beter bereikbaar is, kan er breder geprogrammeerd worden.

• Nationaal Park Nieuwland - Almeerse poort € 0,9 miljoen

Om verschillende redenen is de uitvoering van behoorlijke investeringen in gebouwen, landschap en infrastructuur de afgelopen tijd uitgesteld. Inmiddels is dat eind 2023 veranderd door de start en de realisatie van de uitbreiding van NBC de Oostvaarders en een positieve ontwikkeling in de vergunningenprocessen. Daardoor vinden in 2024 aanzienlijke uitgaven plaats. Staatsbosbeheer en Flevolandschap hebben cofinanciering voor dit project toegezegd. Ook is er een bijdrage van uit het IBP Vitaal Platteland van het Rijk toegekend.

• Unieke landschappen, Almeerderhout € 0,3 miljoen

Het projectteam heeft veel planproducten in voorbereiding. Deze vragen veel interne afstemming, zowel bij Almere als bij Staatbosbeheer. Deze toets momenten blijven weerbarstig en kosten veel tijd. De toets momenten dragen wel bij aan de kwaliteit en het draagvlak van de producten. Daarom wordt in het vervolg langere tijd ingepland voor de toets momenten. Hierdoor wordt de planning beter beheersbaar. Bij de activering en placemaking heeft het projectteam ook last gehad van onderbezetting bij Staatsbosbeheer. De opstart van deze planproducten, met bijbehorende middelen, zijn dan ook verschoven naar begin 2024.

• Ecologische verbindingen € 1,2 miljoen

De bijdrage voor de bruggen in de Ecozone Pampus (maximaal € 1.000.000) is nog niet overgedragen, omdat nog niet duidelijk is welke kosten kunnen worden toegerekend aan de ecologische eisen in het ontwerp. Verder is nog niet gestart met de aanbesteding van het basispakket, omdat het uitvoeringsontwerp nog niet is vastgesteld. Er is inmiddels goedkeuring voor de wildsignalering voor de ecozone Floriade. Deze wordt niet eind 2023, maar begin 2024 gerealiseerd. De kosten schuiven door naar 2024.

Het resterende bedrag van € 2,2 miljoen dat minder besteed is in 2023, is een optelsom van relatief kleine afwijkingen. Een bedrag van € 0,2 miljoen voor proceskosten valt vrij, omdat het niet meer nodig is.
De in 2023 niet besteedde bedragen blijven beschikbaar in de reserve FVA voor uitvoering in latere jaren.

Het Fonds Verstedelijking Almere wordt gevuld met bijdragen van gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk.

Bijdrage gemeente Almere

Eind 2020 heeft het ministerie van BZK besloten om de decentralisatie uitkering vanaf 2021 om te zetten in een specifieke uitkering. Deze uitkering is voor 2023 vastgesteld op € 9,8 miljoen en ook ontvangen.
Het resultaat van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verkoop van eigen grond in Oosterwold. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.

Bijdrage provincie Flevoland

De provincie Flevoland levert een vaste bijdrage van € 6,7 miljoen per jaar. Deze is in 2023 ook ontvangen.

Grondverkoop Rijk

De bijdrage van het Rijk is afkomstig van de opbrengst van de verkoop van standaardkavels wonen in Oosterwold door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Kosten die het RVB hiervoor moet maken worden hierop in mindering gebracht. De bijdrage aan het FVA is in 2023 nul, omdat de kosten voor het pachtvrij maken van de gronden hoger zijn dan de verkoopopbrengsten. Met het RVB is afgesproken dat zij de komende jaren de kosten, die niet in het desbetreffende jaar verrekend kunnen worden, daarom eerst in mindering brengen op de toekomende afdracht.
Daarnaast is er een eenmalige administratieve correctie gemaakt van € 0,6 miljoen op de opbrengsten. Deze correctie betreft een klein aantal initiatiefnemers die buiten hun macht om, door het aanhouden van de vergunningen, geconfronteerd werden met de overgang van de jaarlijkse grondprijsstijging. Daarom is besloten dat deze initiatiefnemers de oude (lagere) grondprijs mochten betalen. In overleg met het RVB is dit verrekend met het FVA.

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de stand van de reserve FVA per 31 december 2023

 
Het FVA is 7 jaar onderweg. De reserve van € 57 miljoen dient ter dekking van de uitvoering van projecten in de komende jaren, conform het Meerjaren Programma 2021-2025.

In de hierna volgende onderdelen worden de financiële resultaten per deelactiviteit verder toegelicht. Hierbij worden verschillen groter dan (afgerond) € 0,1 miljoen toegelicht.