Met dit bedrag betalen we de kosten voor het vegen van straten en pleinen, legen van prullenbakken in de openbare ruimte en het verwijderen van zwerfafval. Een deel van deze kosten betalen wij uit de vergoeding die we ontvangen voor het aandeel verpakkingsafval in openbare prullenbakken. Voor het drijvend sanitairgebouw in de haven van Almere Haven maken we ieder jaar exploitatiekosten en rente – en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
beheer | 2,8 | 0,0 | 2,8 | ||
inkoop | 1,6 | 3,5 | -1,9 | ||
doorbelasting | -0,8 | -0,8 | |||
subsidieontvangst | 0,9 | 0,2 | -0,7 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 4,9 | 1,0 | 4,8 | 0,3 | -0,5 |
We hebben € 0,1 minder kosten gemaakt doordat het onderhoud aan de bladkorven is uitgesteld naar 2024. Tegenover dit voordeel op de kosten staat een nadeel van € 0,7 miljoen op de opbrengsten. In de halfjaarrapportage 2023 zijn de baten in de begroting met € 0,7 miljoen verhoogd. Het Rijk heeft een nieuwe regeling aangekondigd voor het plastic wat een voordeel oplevert voor onze gemeente. Dit voordeel hebben we dan ook verwerkt in onze begroting. Inmiddels is bekend dat we deze gelden pas in de loop van 2024 ontvangen en nog niet in 2023. Dit komt omdat de regeling gaat lopen via het Gemeentefonds in plaats van via het Afvalfonds.