Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. We moeten dit van het Rijk zo doen. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,5 | 1,1 | 0,3 | ||
inhuur | 0,1 | 0,4 | -0,2 | ||
inkoop | 0,2 | 0,8 | -0,6 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 1,8 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -0,5 |
We hebben € 0,3 miljoen meer uitgegeven voor burgerzaken
We hebben ingezet op het verminderen van verzuim. Hiervoor is een vitaliteits- en inzetbaarheidscoach ingezet. Dit kost € 0,1 miljoen. Daarnaast hebben we een teammanager moeten vervangen door uitval. Ook hiervoor zijn de inhuurkosten € 0,1 miljoen. Ook hebben we een functioneel beheerder aangetrokken om storingen en uitval op ict gebied te voorkomen, wat leidt tot een nadeel van € 0,1 miljoen.
We hebben € 0,2 miljoen meer uitgegeven voor bezwaar en beroep
In 2023 hebben we meer WOZ bezwaren ontvangen van inwoners. Het afhandelen van bezwaren kost ons extra personele inzet en zorgt voor hogere proceskostenvergoedingen. We betalen proceskostenvergoedingen als de ingeschatte WOZ-waarde na hertoetsing onjuist blijkt te zijn. Voor de verwachte extra lasten hebben we in 2023 extra budget ontvangen. Uiteindelijk hebben we meer personeelskosten gemaakt dan verwacht van € 0,2 miljoen, maar naar verhouding minder proceskostenvergoedingen hoeven uit te betalen. De WOZ waarde was in veel gevallen juist beoordeeld. Dit voordeel staat op een andere activiteit.