Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. We moeten dit van het Rijk zo doen. We maken kosten voor leidinggevenden, het secretariaat en de ondersteuning voor de afdelingen Zorg & Welzijn, Werk & Inkomen en Onderwijs, Sport & Cultuur. Het gaat in totaal om ongeveer 28 formatieplaatsen. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 3,4 | 3,5 | -0,1 | ||
inhuur | 0,1 | 0,4 | -0,3 | ||
inkoop | 0,6 | 0,8 | -0,2 | ||
voorziening | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
totaal | 4,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | -0,7 |
De overheadkosten zijn € 0,7 miljoen hoger
Dit heeft een aantal oorzaken:
- € 0,1 miljoen inhuur van een WOO jurist die fungeert als contactpersoon voor alle WOO verzoeken op het gebied van zorg en welzijn.
- € 0,1 miljoen extra groepsmanager voor de wijkteams. Structureel is hiervoor wel geld beschikbaar gesteld bij de Programmabegroting 2023 voor de toekomstbestendige organisatie.
- € 0,2 miljoen hogere kosten door de inhuur van teamleiders omdat het niet volledig is gelukt om alle functies vast in te vullen.
- € 0,2 miljoen hogere kosten voor bijvoorbeeld vergaderingen en bijeenkomsten.
De overige € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleinere verschillen.