Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. Dit moet zo volgens de verslaggevingsregels (BBV). Dit zijn kosten voor leidinggevenden, secretariaat en ondersteuning voor de afdelingen van het ruimtelijk domein. Een deel van de kosten brengen we in rekening bij de grondexploitaties. Het gaat bijvoorbeeld om de afdelingen Economische Ontwikkeling & Grondzaken, Gebiedsontwikkeling, Stadsreiniging. Stadsbedrijf en Stadsruimte. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 12,0 | 10,2 | 1,8 | ||
inhuur | 0,3 | 2,7 | -2,3 | ||
inkoop | 2,6 | 2,8 | -0,2 | ||
doorbelasting | -4,1 | -2,1 | -2,0 | ||
overig | 0,1 | 0,0 | -0,1 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,1 | -0,1 | ||
voorziening | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,2 | 0,4 | 0,2 | ||
totaal | 10,9 | 0,3 | 13,7 | 0,4 | -2,6 |
Op het apparaat voor beheer en onderhoud van onze stad is op dit onderdeel zo een € 1,5 miljoen meer uitgegeven. Voor een goed beeld van de kosten van het beheerpersoneel, moet deze activiteit samen met 'Apparaatskosten beheer en onderhoud' worden bekeken onder het programma Openbare Ruimte. Dan blijkt dat in totaal zo'n € 1 miljoen meer aan personeel is uitgegeven dan begroot.
Ook hebben we € 0,4 miljoen extra kosten gemaakt vanwege huisvestingsvraagstukken in het stadhuis. Hiervoor hebben wij externen ingehuurd voor onderzoek en advies.
Daarnaast hebben we € 0,2 miljoen meer uitgegeven voor de overgang naar een nieuw managementteam van de stadsreiniging en voor extra benodigde managementcapaciteit bij de afdeling Stedelijk Beleid.
De overige € 0,5 miljoen bestaat uit diverse kleinere verschillen.