Dit zijn de kosten voor de huisvesting van de ambtenaren in het stadhuis en de wijkteams in de stad. Het gaat om rente- en afschrijvingskosten en de exploitatielasten. Daarnaast sparen we voor het groot onderhoud. Een deel van het stadhuis verhuren we aan andere instellingen. Hiervoor hebben we in het verleden aanpassingen aan het stadhuis moeten doen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
subsidie | 0,0 | 0,0 | |||
beheer | 0,2 | 0,3 | -0,1 | ||
inkoop | 2,9 | 2,5 | 0,3 | ||
belasting | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
overig | 0,5 | 0,6 | 0,1 | ||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,0 | ||
afschrijving | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
onderhoudsvoorz. | 1,1 | 1,1 | 0,0 | ||
totaal | 5,6 | 0,5 | 5,3 | 0,6 | 0,3 |
Er is € 0,2 miljoen overgebleven op contractmatig onderhoud. Daarnaast is er € 0,1 miljoen overgebleven op het nutskostenbudget.