Met dit bedrag betalen we voor post en repro, beveiliging, catering en de servicedesk voor onze medewerkers. Daarnaast betalen we de kosten voor schoonmaak van het stadhuis. Ook voorzien we de werkplekken van onze medewerkers van meubilair. De catering, schoonmaak en beveiliging kopen wij in. Dit personeel is niet bij ons in loondienst. We hebben wel personeelskosten van facilitaire medewerkers. Het gaat om voornamelijk uitvoerende facilitaire medewerkers. Zij werken voornamelijk als bode, bij de servicedesk en bij de drukkerij, en faciliteren evenementen. Daarnaast zijn er nog medewerkers die zich bezig houdt met het coördineren en het geven van advies. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,8 | 0,0 | 1,7 | 0,1 | |
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
beheer | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
inkoop | 2,1 | 2,3 | -0,1 | ||
belasting | 0,0 | 0,0 | |||
overig | 0,2 | 0,4 | 0,2 | ||
afschrijving | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 4,8 | 0,2 | 4,8 | 0,4 | 0,2 |
We ontvangen € 0,2 miljoen van de externe partners die gebruik maken van de begane grond van ons stadhuis voor servicekosten. We hadden hier geen rekening mee gehouden in onze begroting.