Terug naar Gezondheid . |
|---|
Gemeenschappelijke Regeling
GGD Flevoland
02
GGD Flevoland
Vestigingsplaats
Lelystad
Programma
Gezondheid
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Website
Bestuurlijke vertegenwoordiging namens gemeente
De wethouder Werk en inkomen, Armoede, Wonen en zorg, Integratie en Gezondheid.
Financieel belang in aandelenkapitaal, leningen of garanties
Almere neemt samen met de andere gemeenten in de provincie Flevoland deel in de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland.
Openbaar belang
Op basis van de Wet Publieke Gezondheid voert de GGD de preventieve gemeentelijke taken uit op het gebied van de volksgezondheid, te weten jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jarigen, infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en taken ter bevordering van de gezondheid van jong en oud.
Financiële positie
realisatie
begroting
begin 2023
eind 2023
begin 2023
eind 2023
eigen vermogen
6,5
6,7
6,7
vreemd vermogen
24,7
24,3
24,5
resultaat jaarrekening
0,2
1,2
0,2
jaarlijkse bijdrage
5,5
5,5
5,6
Risico's en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen van GGD Flevoland wordt gevormd uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Deze laatste worden aangehouden ter dekking van risico's voor specifieke taken en doelen.
In de begroting van de GGD worden de risico's gekwantificeerd. De mate waarin de GGD in staat is om de ingeschatte risico’s financieel op te vangen, wordt zichtbaar gemaakt via de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen (algemene reserve).
Het totaalbedrag van de risico’s bedraagt € 53 miljoen, met een gemiddelde ‘risicofactor’ (kans) van ± 9%. Dit komt neer op een te reserveren risicobedrag van € 4,6 miljoen. De belangrijkste risico’s zijn:- Huisvesting:
In Almere, Lelystad en Emmeloord heeft de GGD eigen panden. In al deze plaatsen lopen sinds enige jaren initiatieven omtrent mogelijke verhuizingen, die steeds concreter worden. Vertrek van huurder en uitplaatsing personeel naar andere locaties leidt tot (mogelijk langdurige) leegstand. Het risico van leegstand wordt door het thuiswerken (ook na Covid) mogelijk vergroot. Deze incidentele projectkosten zijn niet opgenomen in de begroting van de GGD. De omvang van dit risico wordt geschat op € 0,4 miljoen.
- Ziekteverzuim:
Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD. De omvang van dit risico is geschat op € 0,3 miljoen.
- Loonkosten:
De onderhandelingen voor de CAO 2023-2024 zijn nog gaande. De begroting is met 3% geïndexeerd (bod werkgevers) voor 2024. Het risico wordt geschat op € 0,1 miljoen.
- Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere:
5. Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel. Het risico wordt geschat op € 0,7 miljoen.
De algemene reserve is voldoende voor de dekking van de gerealiseerde risico’s.