bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben op dit programma een nadeel van € 3,0 miljoen op de zogeheten 'bommenregeling'. Hiertegenover staat een voordeel van € 2,5 miljoen op het programma financiën, door de ontvangen rijksbijdrage. Per saldo dus een nadeel van € 0,5 miljoen.
• We hebben een nadeel van € 0,6 miljoen doordat uit een taxatie is gebleken dat de waarde van het gebouw Alnovum door ontwikkelingen op de vastgoedmarkt lager is dan waarvoor het in onze boekhouding stond. We hebben de waarde in de boekhouding daarom verlaagd.
• We hebben een voordeel van € 0,3 miljoen doordat de winstafdracht van het grondbedrijf hoger is dan begroot. Begroot was € 6,6 miljoen, gerealiseerd is € 6,9 miljoen.
• Het resterende verschil van € 0,6 miljoen komt door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

• We hebben € 2,9 miljoen overgehouden op het budget voor de taskforce huisvesting vergunninghouders. Voor veel van de maatregelen lopen de gesprekken en onderhandelingen nog. Het geld wordt in 2024 en 2025 alsnog ingezet voor deze maatregelen.
• We hebben € 0,1 miljoen overgehouden op het incidentele budget voor het coördinatieteam Oosterwold. Dit geld is in 2024 alsnog nodig voor de voortzetting van deze taken.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben € 1,4 miljoen meer uitgegeven aan het beheer en onderhoud van de stad. Door het ouder worden van de stad is er steeds meer onderhoud nodig. Deze kosten waren hoger dan vooraf ingeschat. Ook hebben we last gehad van prijsstijgingen.
• We hebben € 1,2 miljoen overgehouden op het project voor het nieuwe afvalinzamelsysteem. Voor dit project was in 2023 total € 2,0 beschikbaar. We hebben hiervan maar € 0,8 nodig gehad doordat we de kosten grotendeels uit reguliere budgetten konden betalen.
• We hebben dit jaar een nadeel van € 0,7 miljoen op de subsidie voor het ophalen van plastic. In de begroting gingen we er vanuit dat we dit vanaf 2023 zouden ontvangen via het afvalfonds. We ontvangen dit echter via het gemeentefonds en pas vanaf het jaar 2024 via het afvalfonds.
• Het resterende verschil van € 0,7 miljoen komt door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

Niet van toepassing.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben een voordeel van € 1,3 miljoen door lagere kosten voor de omgevingsvergunningen. Dat komt vooral doordat we niet alle vacatures direct konden invullen (€ 0,5 miljoen) en doordat de invoeringskosten voor de nieuwe Omgevingswet lager waren (€ 0,7 miljoen).
• We houden € 0,7 miljoen over op de uitvoering van het camera- en stadstoezicht. Dat komt vooral door vacatureruimte.
• We hebben de oude brandweerkazerne op de Markerkant ingezet voor de opvang van vluchtelingen. Dit levert een voordeel op van € 0,4 miljoen doordat we hiervoor een vergoeding ontvangen.
• Het resterende verschil van € 0,7 miljoen komt door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

• We hebben via de decembercirculaire aan het einde van het jaar nog € 0,9 miljoen ontvangen voor de verdere invoeringskosten van de Omgevingswet. Dit geld zetten we in 2024 alsnog hiervoor in.
• Via het programma Omgevingswet werken we ook aan de totstandkoming van de omgevingsvisie. Door vertraging schuift een deel van de activiteiten door naar 2024, waarvoor in 2024 nog € 0,1 miljoen nodig is.
• Door personeelsgebrek is de implementatie van de wet goed verhuurderschap vertraagd. Hierdoor hebben we € 0,1 miljoen niet uitgegeven. Vanaf eind november is een projectleider aan de slag om de wet goed ingevoerd te krijgen. Het geld dat hierdoor in 2023 over blijft is hiervoor in 2024 alsnog nodig.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben een nadeel van € 0,4 miljoen op burgerzaken doordat we door drukte meer personeel en inhuur hebben moeten inzetten. Ook hebben we € 0,1 miljoen meer kosten moeten maken voor de Tweede Kamerverkiezingen.
• We hebben een voordeel van € 0,6 miljoen op de wijkbudgetten en wijkontwikkeling. Hiervan komt € 0,4 miljoen doordat er in 2023 geen nieuwe projecten zijn opgestart. Ook blijft er € 0,2 miljoen over door vacatureruimte.
• We hebben een voordeel van € 1,0 miljoen op de pensioenvoorziening voor (oud-)wethouders. Dit komt vooral door een hogere rekenrente  als gevolg van marktontwikkeling en het overlijden van twee oud-wethouders.
• We hebben wel een nadeel van € 0,2 miljoen op de voorziening wachtgeld vanwege het vertrek van twee wethouders.
• Het resterende verschil van € 0,1 miljoen komt door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

• Van het geld dat over is op de wijkbudgetten is € 0,4 miljoen alsnog nodig in 2024. Dit is budget dat op basis van het coalitieakkoord beschikbaar is gesteld voor het wijkgericht werken. Deze werkzaamheden zijn mede door capaciteitsgebrek vertraagd naar 2024.
• Bij de 3de kwartaalrapportage 2023 is het resterende initiatievenbudget van de gemeenteraad volledig doorgeschoven naar 2024. Op 7 december 2023 heeft de Raad besloten om de risicoreservering voor de enquêtecommissie Floriade van € 0,1 miljoen uit dit budget te dekken. Dit is daarom alsnog in 2023 verrekend met het voor 2024 beschikbare budget.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben een voordeel van € 0,2 miljoen doordat er minder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wsw'ers) zijn begeleid door de Tomingroep. Deze doelgroep is sneller afgenomen dan verwacht.
• Het resterende verschil van € 0,1 miljoen komt door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

Niet van toepassing.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben een voordeel van € 0,2 miljoen op het risicofonds. Dit is incidenteel geld dat op basis van het coalitieakkoord beschikbaar is gesteld. In afwachting van de uitkomst van de takendiscussie zijn deze activiteiten nog niet in 2023 gestart, waardoor het geld over is gebleven.
• Het resterende verschil van € 0,1 miljoen komt door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

Niet van toepassing.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• Het voordeel van € 1,6 miljoen heeft vooral betrekking op onderwijshuisvesting. Dit komt onder andere door openstaande vacatures en extra (huur)inkomsten. Ook hebben we meer kosten voor het onderhoud aan scholen doorbelast en lagere kapitaal- en exploitatielasten door latere oplevering van scholen.

Vertraagd en rijksgeld

• Er is door capaciteitsgebrek vertraging bij de uitvoering van de volwasseneducatie. Hierdoor is er € 0,3 miljoen overgebleven. Dit geld is in 2024 alsnog hiervoor nodig.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben een voordeel van € 0,2 miljoen doordat er geen uitgaven zijn gedaan voor het relatie- en scheidingsloket.
• Het resterende verschil van € 0,2 miljoen komt door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

Niet van toepassing.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben een nadeel van € 2,4 miljoen doordat we meer btw hebben moeten betalen voor individuele Wmo verstrekkingen. Uit eigen onderzoek is gebleken dat we in het verleden teveel btw hebben teruggevraagd bij het btw compensatiefonds. Dat hebben we nu gecorrigeerd.
• We hebben een voordeel van € 1,6 miljoen op de bijstandsverlening en de bijzondere bijstand (BBZ). Dit komt vooral doordat het aantal aanvragen in 2023 lager was dan waar we in de begroting rekening mee hielden.
• We hebben € 1,7 miljoen overgehouden op de energietoeslag 2023. De belangrijkste reden is dat er minder mensen een aanvraag hebben gedaan dan verwacht.
• We hebben € 0,7 minder uitgegeven aan trajecten voor inburgering, vooral doordat we meer werk zelf hebben kunnen doen en daardoor minder externe kosten hebben.
• We hebben een voordeel van € 0,7 miljoen door extra inkomsten uit het gemeentefonds. Hiervan is € 0,4 miljoen een vergoeding voor kosten die wij maken voor het opvangen van asielzoekers die nog niet staan ingeschreven in de basisadministratie. Het restant van € 0,3 miljoen is voor maatschappelijke begeleiding van onder andere statushouders.
• We hebben een voordeel van € 0,7 miljoen doordat we minder kwijtschelding hebben moeten verlenen dan verwacht.

Vertraagd en rijksgeld

• We hebben van het Rijk geld vooruit ontvangen voor de hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Hiervan houden we in 2023 € 5,2 miljoen over. Dit geld is in de jaren 2024 t/m 207 alsnog nodig voor de uitvoeringskosten.
• Het Rijk heeft de afgelopen jaren, met name als gevolg van corona, extra re-integratiemiddelen beschikbaar gesteld. In 2023 is hiervan € 3,7 miljoen overgebleven. Op basis van het bestuurlijk vastgestelde bestedingsplan verwachten we dit in 2024 alsnog uit te gegeven.
• We houden € 0,5 miljoen over op het revolverend fonds schulden, waarvoor op basis van het coalitieakkoord geld beschikbaar is gesteld. Dit geld is niet meer hiervoor nodig. Op basis van een amendement bij de 4e kwartaalrapportage is dit geld gestort in de reserve bestaanszekerheid.
• We houden € 0,3 miljoen over op het geld dat wij van het Rijk hebben ontvangen voor de opvang van statushouders in hotels (HAR-regeling). Dit geld is in 2024 alsnog nodig om de opvang te kunnen betalen.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben een voordeel van € 1,3 miljoen doordat we een deel van de kosten van de praktijkondersteuners huisartsen in 2023 hebben betaald uit het rijksgeld voor het integraal zorgakkoord (IZA).
• We hebben een nadeel van € 0,3 miljoen op de kosten voor de jeugdhulp. Het gaat voor € 1,2 miljoen om hogere kosten voor de jeugdhulp met verblijf door kostenstijging van de niet gecontracteerde jeugdhulp. Hiertegenover staat voor € 0,9 miljoen aan lagere kosten voor de jeugdhulp zonder verblijf en de landelijke transitie-arrangementen (LTA).
• We hebben een nadeel van € 0,5 miljoen door een bijdrage voor het herstelplan Triade Vitree.
• Het resterende verschil van € 0,2 miljoen komt door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

Niet van toepassing.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• Het nadeel van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen.

Vertraagd en rijksgeld

Niet van toepassing.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

Niet van toepassing.

Vertraagd en rijksgeld

• Op basis van het coalitieakkoord is incidenteel geld beschikbaar voor de ontwikkeling van Almere Centrum. Hiervan is in 2023 € 1,0 miljoen niet uitgegeven. Dit geld is in latere jaren alsnog nodig voor de uitvoering van de plannen.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• Het voordeel van € 0,3 miljoen wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen. Deze worden toegelicht in de Totaalrekening.

Vertraagd en rijksgeld

Niet van toepassing.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben een nadeel van € 0,3 miljoen door extra onvoorziene onderhoudskosten voor onze binnensportlocaties.
• We hebben € 0,2 miljoen hogere kosten door de promotie van Almere City, zoals de huldiging en de realisatie van een calamiteitendoorgang nabij het stadion.
• Het resterende verschil van € 0,1 miljoen komt  door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

• We vervangen in 2024 een aantal kunstgrasvelden. Op basis van de verslaggevingsregels hebben we een deel van deze kosten voor het vervroegd afschrijven van de oude velden al in 2023 moeten verwerken. We betalen dit uit het budget dat hiervoor in 2024 beschikbaar is.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben een nadeel van € 0,9 miljoen door extra kosten voor onze cultuurgebouwen. Dat komt vooral door hogere onderhouds- en energiekosten.
• Het resterende verschil van € 0,1 miljoen (voordeel) komt  door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

• Door projectvertraging is er € 0,2 miljoen niet uitgegeven van het budget voor het project schooltuinen van Stad & Natuur. Dit geld is in 2024 alsnog nodig voor de uitvoering van dit project.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben een nadeel op de overhead van € 3,8 miljoen. Hiervan heeft € 1,0 miljoen betrekking op het beheer en onderhoud van onze stad. Ook is er bij het sociaal domein, burgerzaken, belastingen en uitkeringen meer uitgegeven door met name inhuurkosten en extra benodigde inzet.
• We hebben een nadeel van € 0,6 miljoen door extra inzet voor personeelszaken en een nadeel van € 0,5 miljoen door hogere ICT-kosten.
• We hebben een voordeel van € 0,9 miljoen op ons vastgoed en facilitaire zaken, onder andere door extra huurinkomsten en lagere onderhoudskosten.
• Het resterende verschil van € 0,3 miljoen komt  door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

• Door vertraging houden we € 1,6 miljoen over op het budget voor ICT-projecten en € 0,1 miljoen voor het project verbetering informatiebeheer & archivering. Dit geld is in 2024 alsnog nodig voor de uitvoering van deze projecten.

bedragen x € 1 miljoen

Mee- en tegenvallers

• We hebben een nadeel van € 5,3 miljoen op het gemeentefonds. Dat komt vooral door een wijziging in de verdeling van het geld tussen gemeenten. Bij het programma Financiën wordt dit verder toegelicht.
• We hebben een voordeel van € 0,4 miljoen op de onroerend zaakbelasting doordat de waardestijging van gebouwen groter was dan verwacht. Ook hebben een voordeel van € 0,1 miljoen op de toeristenbelasting en een voordeel van € 0,2 miljoen doordat inwoners openstaande aanslagen alsnog hebben betaald.
• We hebben een nadeel van € 1,1 miljoen doordat we meer vennootschapsbelasting moeten betalen. Dit komt vooral door een lagere waardering van de tijdelijke parkeerterreinen in de stad, waardoor we minder rentekosten van de belasting mogen aftrekken.
• Op dit programma is er een voordeel van € 2,5 miljoen op de zogeheten 'bommenregeling', waarvoor we een subsidie hebben ontvangen. De kosten staan op het programma Wonen, wat op dat programma dus leidt tot een nadeel. Per saldo is dit neutraal. Dit wordt bij dat programma verder toegelicht.
• Het resterende verschil van € 0,3 miljoen komt door kleine afwijkingen. Deze worden in de Totaalrekening verder toegelicht.

Vertraagd en rijksgeld

• We hebben van het Rijk geld gekregen om onze dienstverlening te verbeteren, naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire. Hiervan houden we in 2023 € 3,4 miljoen over, dat we in 2024 alsnog voor dit doel inzetten.