Met dit geld betalen we het personeel in vaste formatie van de afdeling Communicatie. Het totale team bestaat uit 65 medewerkers. Deels (60%) worden zij vanuit dit budget betaald, en deels (40%) werken zij op basis van werkopdrachten vanuit andere afdelingen. Het team bestaat uit communicatie adviseurs, woordvoerders, team content & creatie en een stafteam bestaande uit een communicatie strateeg, een marketing strateeg, een adviseur participatie en een adviseur kwaliteit en dienstverlening. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 3,1 | 1,7 | 0,1 | 1,5 | |
inhuur | 1,3 | -1,3 | |||
inkoop | 0,2 | 0,3 | -0,1 | ||
doorbelasting | -0,2 | 0,2 | |||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 3,3 | 0,0 | 3,1 | 0,1 | 0,3 |
Er is meer ondersteuning op het gebied van communicatie ingehuurd door de afdelingen. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 0,3 miljoen.