Met dit geld betalen we de concerndirectie, de gemeentesecretaris en de concern controller. In totaal gaat het om 5 fte. De directie is de belangrijkste verbinding tussen het college en de organisatie. Daarnaast hebben we een strategenteam dat voor de gehele organisatie inzetbaar is. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,7 | 1,1 | 0,2 | 0,7 | |
inhuur | 0,1 | 0,2 | -0,2 | ||
inkoop | 1,0 | 1,1 | -0,2 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 2,8 | 0,0 | 2,5 | 0,2 | 0,4 |
In 2023 houden we geld over op de personeelskosten van de directie. Dit komt doordat er in 2023 één directeur minder was. Daarnaast had de concern controller een dubbele functie en daardoor deze maar voor de helft uit dit budget betaald werd. We houden hierdoor € 0,3 miljoen over op dit budget.
Het overige voordeel van € 0,1 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen.